개요

PO를 발행해 자재/용역을 요청하고 입고를 통해 재고를 반영합니다. 청구서를 생성하면 매입채무가 기록되지만 PO의 상태는 바뀌지 않습니다.

워크플로 유형

• 입고 → 입고완료

• 분할/단계별 입고 → 완료 전까지 부분입고

• 기한 경과 후 후속 조치 → 기한경과(동일 작업 가능)

• 관리자 마감/무효 처리 → 마감 또는 취소

• 회계 처리 언제든지 → 청구서 생성(상태 변경 없음)

한눈에 보는 흐름

• PO 생성(사용자) → 상태: 열림 → 재고: 변동 없음 → 회계: 변동 없음

• 전량 입고(사용자) → 상태: 입고완료 → 재고: 가용수량 증가 → 회계: 변동 없음

  또는 일부 입고(사용자) → 상태: 부분입고 → 재고: 부분 반영 → 회계: 변동 없음

• 납기 경과(시스템) → 상태: 기한경과 → 재고/회계: 변동 없음

• 마감(관리자) → 상태: 입고완료(관리자 마감) → 재고/회계: 변동 없음

• 취소(관리자) → 상태: 취소 → 재고/회계: 변동 없음

• 청구서 생성(사용자, 취소 제외 전 단계) → 상태: 변경 없음 → 재고: 변동 없음 → 회계: 매입채무(Accounts Payable) 증가

상태 & 작업

• 열림: 입고 / 청구서 생성 / 마감(관리자) / 취소(관리자)

• 기한경과: 열림과 동일 작업 가능

• 부분입고: 추가 입고 / 청구서 생성 / 마감(관리자) / 취소(관리자)

• 입고완료(종료): 청구서 생성 / 재오픈(관리자)

• 취소(종료): 재오픈(관리자)

역할 & 권한

• 일반 사용자: PO 생성, 입고 처리, 청구서 생성

• 관리자 전용: 마감, 취소, 재오픈, 번호체계/기본값 편집

모범 사례

• 매일 기한경과 목록을 점검하고 공급사와 일정 재확인

• 단계별 납품은 부분입고로 투명하게 관리

• **3자 대조(구매주문서–입고–청구서)**로 금액/수량 일치 검증

• 입고가 시작된 뒤에는 수정 최소화, 예외는 내부 메모로 근거 남기기

• 공급업체-아이템 카탈로그를 유지해 단가/리드타임 오류 예방