개요

공급업체(벤더)는 목록 화면에서 생성·조회·관리할 수 있습니다. 하나의 공급업체에 여러 주소와 연락처를 등록할 수 있으며, 구매 관련 문서에 공급업체 정보가 자동으로 채워집니다.

접근 경로

구매 메뉴 ▸ 공급처

주요 속성

회사 설정

• 마스터 레코드 보기(토글): 멀티컴퍼니 사용 시 공급업체의 마스터 정보를 조회·편집합니다.

• 모든 회사에 공유(토글): 조직 내 모든 회사에서 이 공급업체를 공용으로 사용합니다.

이름 & 연락처

• 표시 이름(필수): 시스템 전반에서 사용되는 기본 명칭

• 회사명: 법인/사업자 등록명(표시 이름과 다를 경우)

• 이름/성, 직책: 기본 연락 담당자와 직책

• 이메일, 전화, 웹사이트: 커뮤니케이션 정보

주소

• 청구지/배송지/추가 주소: 공급업체별로 하나 이상 등록 가능(각 주소에 별도 연락처 지정 가능)

결제

• 지급조건: 발주서/매입 문서에 기본 적용되는 결제 조건

• 계정번호: 공급업체가 부여한 귀사 거래처 코드

• 신용한도: 내부 관리용 한도(모니터링 목적)

기타

• 부서: 보고용 코스트 센터/소속

• 내부 메모: 거래 유의사항·계좌 안내 등 내부용 메모(인쇄되지 않음)

• 첨부파일: 계약서, 세무서류, 은행 정보, 각종 인증서 등

연결 정보

• 아이템: 해당 공급처로부터 구매하는 품목 목록

• 거래 이력: 발주서, 아이템 입고, 매입청구서, 지급, 공급처 대변(크레딧) 추적

주요 기능

공급처 생성/수정

구매 ▸ 공급처 ▸ 새로 추가 → 표시 이름, 연락처, 주소 입력 → 지급조건/계정번호/신용한도 설정 → (멀티컴퍼니 사용 시) ‘모든 회사에 공유’ 필요 시 활성화 → 내부 메모/첨부 추가 → 저장.

연락처 & 주소 관리

영업/회계/물류 등 다수 연락처와 본사/창고 등 여러 주소를 추가하고 기본값을 지정하여 발주서 인쇄·전송 시 정확히 반영되도록 설정.

발주서의 공급처 메시지 활용

회사 설정 ▸ 공급처 메시지에서 표준 문구를 등록해 두고, 발주서에서 선택하거나 개별 문구를 입력.

이력 & 품목 확인

공급처 상세 화면에서 거래 이력을 열람하고, 아이템 탭에서 단가/부품 번호 등 소싱 정보를 검토.

중복 병합

공급처 목록에서 중복 레코드를 선택 ▸ ‘공급업체 병합’으로 통합(이력 유지).

모범 사례

• 연락처·지급조건·주소를 상시 최신으로 유지하여 오송금·오배송을 예방합니다.

• 내부 메모에 마감 시간, 반품(RMA) 정책, 송금 안내 등을 기록해 실무 오류를 줄입니다.

• 거래 이력과 매입채무 보고서를 정기 점검해 공급업체 성과와 노출 금액을 모니터링합니다.

• “회사 - 지점” 같은 명명 규칙을 표준화하고 기본 지급조건을 설정해 입력 오류를 줄입니다.

연관 기능

• 발주서(구매 주문)

• 아이템

• 입고(수령)